☂️ Logo Fiyat Farkı Faturası Nasıl Kesilir

Firmana alıcılar tarafından fiyat farkı faturası düzenlenmesi halinde muhasebe kaydını aşağıdaki gibi tutmalısın: (KDV oranı %18 kabul edilir.) 120. Alıcılar Hesabı yy,yy TL. Firman tarafından satıcılarına fiyat farkı faturası düzenlenecekse muhasebe kaydını aşağıdaki şekilde tutmalısın. (KDV oranı %18 kabul TRCODE = 7 THEN ' Perakende Satış Faturası ' WHEN INVOICE. TRCODE = 8 THEN ' Toptan Satış Faturası ' WHEN INVOICE. TRCODE = 9 THEN ' Verilen Hizmet Faturası ' WHEN INVOICE. TRCODE = 10 THEN ' Verilen Proforma Faturası ' WHEN INVOICE. TRCODE = 12 THEN ' Alınan Vade Farkı Faturası ' WHEN INVOICE. TRCODE = 13 THEN ' Satınalma Fiyat Logo eDefter “Gl-Bus:Totaldebit (xxxxxx) Virgülden Sonra 2 Haneden Fazla Olamaz” Logo Tiger ERP, Logo GO, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 çözümleri için yeni sürüm 2.77.00; Logo Connect için yeni sürüm 2.77.00; Logo Bordro Plus ; Logo 2.75.00.00 Sürümü Yayınlandı; TPM2 olmadan Windows 11 Kurma Carifirmaların size gönderdiği kapalı fiyat farkı faturalarını bu bölümden gireceksiniz. Fiyat farkı faturası stok miktarlarına etki etmez. Bu faturada stok miktar ve birim fiyatlarının girilmesinin nedeni, ilgili fiyat farkının hangi stoklardan kaynaklandığının takip edilebilmesi içindir. tabisatışlara ilişkin satış faturası listesinin boyutunun 100.000 satırdan fazla olması halinde, söz konusu listenin internet vergi dairesinden gönderilmesi zorunlu olmayıp, önceden olduğu gibi iade işlemini sonuçlandıracak olan vergi dairesi müdürlüğüne kâğıt/CD ortamında ibraz edilmesi yeterli olacaktır. 5gece ve az konaklamalarda 450 tl temizlik ücreti karşılığında rezervasyon kabul edilmektedir. Kalkan Üzümlü mevkiinde konumlu panaromik doğa ve Patara manzarasına sahip Villa Rüzgar Gülü 5 kişi konaklama kapasitelidir. Villamız 2 suit yatak odası ve açık plan salon mutfaktan oluşmaktadır. E-Fatura fiyat farkı genel olarak kullanılan programa bağlı olarak değişiklik gösterir. On binlerce işletmenin e-fatura kullanımı için tercih ettiği Logo İşbaşı e-Fatura fiyatlarına buradan ulaşabilirsiniz. E-FaturaNedir? E-Fatura,kağıt faturanın dijital platformda oluşturulan halidir. Elektronik faturaolarak da bilinen e GİBtarafından, 1 Temmuz 2017 itibariyle ihracat ve tax-free faturalarının e-Fatura sistemine alınmasıyla beraber, ihracat işlemleri de dijital ortama taşındı. Bu uygulamayla ihracat faturaları GİB kanalıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderiliyor. İhracat yapan ve e-Fatura kapsamında olan şirketler, e-Fatura 34 – İhracat e-Fatura sürecinde, konsinye süreci nasıl olacak? Mevcutta “0” bedelli bir fatura ile GÇB düzenlenir. Yurtdışındaki depoya mal sevk edilir sonra parçalı satışlarda gerçek fatura kesilir, GÇB düzenlenmez. Bu noktada hangi fatura ihracat faturası olacak? Sıfır “0” bedelli fatura mı, gerçek fatura mı? kPVt. Faturada Ödeme Hareketleri Faturada ödeme hareketlerinin ne şekilde izleneceğinin öndeğeri bu parametre seçeneği ile belirlenir. İki seçeneklidir Parçalı Ödeme Ortalama Ödeme Parçalı Ödeme seçimi yapıldığında, faturanın birden fazla satırdan oluşması durumunda her satır için yapılan ödeme planı tanımına göre ödemeler parçalanarak ödeme listesinde yer alır. Bu durumda eğer satış faturalarına ödeme planı ilişkilendirilirse, ödeme planında tanımlanmış olan ödeme sayısı ve vade tarihlerine göre, satış faturası parçalanarak birden fazla sayıda borç hareketi şeklinde ödeme tahsilat hareketlerine kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir. Ortalama Ödeme seçimi yapıldığında parçalanmış tüm işlemler tek bir vade tarihine ve faize göre tek parça halinde listelenir. Vade tarihi ve faiz parçalanan işlemlerin ağırlıklı ortalamasından hesaplanır. Bu durumda bir satış faturasına ödeme planı ilişkilendirilirse, ödeme planında tanımlanmış olan ödeme sayısı ve bunların vade tarihleri göz önüne alınarak, ağırlıklı ortalama yöntemine göre fatura tutarının tamamının ödenmesi için gerekli ortalama vade tarihi bulunur ve satış faturası ödeme tahsilat hareketleri arasına bu vade tarihinde tek parça borç hareketi olarak kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir. Otomatik Fatura Basımı Satış faturalarının ne zaman yazıcıdan alınacağı bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Satış işlemlerinde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında "Evet" seçeneği işaretlenir. Otomatik basım yapılmayacaksa "Hayır" seçimi yapılır. Bu durumda faturalar Yazseçeneği ile tek tek ya da Toplu Basım seçeneği ile topluca bastırılır. Fatura Satırları İrsaliye, fatura ve sipariş fişlerinin ne şekilde bastırılacağı, irsaliye satırları, sipariş satırları, fatura satırları parametre satırlarında belirlenir. Bu parametre satırları üç seçeneklidir Ayrı Ayrı Basılacak Kod'a Göre Birleştirilecek Grup Kod'una Göre Birleştirilecek Ayrı Ayrı Basılacak seçiminde, fiş/faturada yer alan her satır bastırılır. Kod'a Göre Birleştirilecek seçiminde, fatura/fiş üzerinde aynı malzemeye ait işlemin olması durumunda bu satırlar birleştirilerek yazdırılır. Bu seçenek işaretlendiğinde, fiş veya faturada aynı malzeme birden çok satırda giriliyor ve ilgili malzeme satırlarına promosyon uygulanıyor ise bu satırlar birleştirilmez. Grup Kod'una Göre Birleştirilecek seçiminde ise, fatura/fiş üzerinde aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılır. Fatura Satırları Malzeme/Grup Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları Fatura basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, malzemelere ait farklı fiyatlı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Şu seçenekleri içerir Birleştirilmesin Birleştirilsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin Birleştirmesin seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde yazdırılır. Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak yazdırılır. Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar birleştirilir ve fiyat boş gösterilir. Fatura Satırları Malzeme / Grup Koduna GöreBirleştirilirkenİndirim / Masraf Oranı Farklı Satırları Fatura basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, indirim / masraf oranı farklı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Aşağıdaki seçenekleri içerir Birleşitrilsin Birleştirilmesin Birleştirsin seçiminde, fatura basımında aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilir ve indirim / masraf oranı farklı satırlar tek satır halinde yazdırılır. Birleştirmesin seçiminde, faturada indirim / masraf oranı farklı olan malzeme satırları ayrı satırlar halinde yazdırılır. Fatura Satırları Sıralanması Faturalarda birden fazla stok kartına ait hareketin yer alması durumunda, fiş satırlarına aktarılan stokların ne şekilde sıralanacağının belirlendiği parametredir. Dört seçeneklidir Sıralanmayacak Koda Göre Sıralanacak Açıklamaya Göre Sıralanacak Raf Numarasına Göre Sıralanacak Sıralanmayacak seçiminde, malzemeler, fiş satırlarında aktarıldıkları sırada yer alır. Açıklamaya Göre Sıralanacak seçiminde, fiş satırları malzemelerin açıklamalarına göre sıralanır. Koda Göre Sıralanacak seçiminde, fiş satırları malzemelerin kodlarına göre sıralanır. Raf Numarasına Göre Sıralanacak seçiminde ise, fiş satırları stokların raf numaralarına göre sıralanır. Sıralama seçenekleri, sipariş, irsaliye ve faturalar kaydedildikten sonra geçerli olacaktır. Fatura Basımı Fatura basımının ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. İki seçeneklidir Sadece Fatura Fatura + İrsaliye Sadece Fatura seçiminde yalnızca fatura yazdırılır. Fatura + İrsaliye birlikte seçiminde ise fatura ve bu faturaya ait irsaliyeler birlikte basılır. Karma Koli Satırları Basılacak İşlemler Bu parametre satırında yapılacak seçimle, karma koliyi oluşturan satırların fiş ve faturalarda basılıp basılmayacağı belirlenir. İki seçeneklidir Basılacak Basılmayacak Basılacak seçiminde, fişte hareket gören karma kolideki malzemelere ait satırlar basılır. Basılmayacak seçiminde ise, karma koliyi oluşturan malzeme satırları fiş basımında yer almaz. Sadece karma koli malzemeye ait işlem satırı basılır. Satış Elemanı Kontrolü Satış işlemlerinde, satış elemanı kontrolünün öndeğeri bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda alınan sipariş, satış irsaliyeleri ve satış faturalarında satıcı kodu belirtilmeden işlem kaydedilmez. Satış Elemanı Plasiyer Cari Hesap Bağlantı Kontrolü Yapılacak İşlemler Satış elemanı kontrolünün hangi işlemler için yapılacağını belirlemek için kullanılır. Bu parametre satırı üç seçeneklidir Satış Siparişleri Satış İrsaliyeleri Satış Faturaları Kontrolün yapılacağı işlem "Ekle" seçeneği kullanılarak seçilenler alanına aktarır. Sipariş / İrsaliye / Fatura Hareketlerinde Ödeme Planı Kontrolü Fiş ve fatura satırlarındaki hareketler için ödeme planı kontrolünün sağlandığı parametredir. Fiş ve fatura satırlarındaki malzeme/hizmet bedelinin hangi ödeme planına göre kapatılacağı ödeme planı kolonunda kaydedilir. Ödeme planı belirtmeden işlemin kaydedilmemesi için bu parametre satırında Evetseçiminin yapılmış olması gerekir. Fatura Basımında Detay Satırları Malzemelere ait seri/lot numaraları ve yerleşim yeri bilgileri bilgilerini faturaya yazdırmak için kullanılır. Faturada Seri Takipli Detay Satırı Basım Şekli Seri izleme yöntemi ile takip edilen malzemelere ait faturalarda detay satırı basım şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı Alt Alta ve Yan Yana seçeneklerini içerir. İstenen basım şekli seçilir. Tevkifat Payı Malzemelere öndeğer olarak gelecek tevkifat payıdır. Tevkifat Paydası Malzemelere öndeğer olarak gelecek tevkifat paydasıdır. Malzeme Sınıfı Detay Satırları Malzeme fiş basımlarında malzeme sınıflarına ait detay satırların bastırılıp bastırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. İki seçeneklidir Basılacak Basılmayacak Basılacak seçiminin yapılması durumunda malzeme sınıfı altında yer alan alt malzemelere ait bilgiler de basılır. Tablolu Malzeme Detay Satırları Bu parametre satırında yapılacak seçimle, tablolu malzeme sınıfı detay satırlarının sipariş, irsaliye ve fatura basımlarında ne şekilde görüntüleneceği belirlenir. İki seçeneklidir Liste Şeklinde Basılsın Tablo Şeklinde Basılsın Liste Şeklinde seçiminde, fiş ya da faturada hareket gören tablolu malzeme sınıfı altında yer alan malzemeler liste halinde basılır. Tablo Şeklinde seçiminde, fiş ya da faturada hareket gören tablolu malzeme sınıfı altında yer alan malzemeler tabloda yer aldığı haliyle basılır. Bu parametre "Malzeme Sınıfı Detay Satırları" parametresinde ilgili fiş türü sipariş / irsaliye / fatura seçili ise çalışır. Faturalardaki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Olarak Doldur Satış faturalarındaki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları fatura kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır. Fatura Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü Fatura satırlarına birim fiyat girilmeden faturanın kaydedilmemesini sağlayan parametredir. Üç seçeneklidir İşleme Devam Edilecek Kullanıcı Uyarılacak İşlem Durdurulacak İşleme Devam Edilecek seçiminde herhangi bir kontrol yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde fatura kaydı sırasında birim fiyat girilmemiş satırlar olup olmadığı kontrolü yapılarak kullanıcı "Birim fiyat girilmemiş satırlar var" şeklinde uyarılır. Fatura kullanıcının onay vermesi durumunda kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçiminde birim fiyat girilmeden fatura kaydedilemez. Seri/Lot ve Yerleşim Miktarı Değiştiğinde Otomatik Pencere Açılımı Seri/lot miktarları değiştiğinde Seri ve Lot Çıkışı penceresinin otomatik olarak açılacağı işlemlerin belirlendiği parametredir. Otomatik çıkış penceresi açılacak fiş türleri seçilir. Ödeme Hareketlerinde Kredi Kartı Ödeme Planı Uygula Ödeme hareketlerinde kredi kartı ödeme planının uygulanıp uygulanmayacağının belirlendiği parametredir. Parametre satırı Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. "Evet" seçildiğinde, fatura kaydedilirken tipi kredi kartı olan ve "Geri Ödeme Planı Uygula" seçimi yapılmış ödeme hareketlerine ilgili geri ödeme planı doğrudan uygulanır. Bu durumda "Ödeme Tutarı Fatura Tutarından Fazla Olursa" parametresine göre hesaplama yapılır ve birim fiyat güncelleme ya da masraf satırı da otomatik olarak kaydedilir. "Hayır" seçiminde ise, geri ödeme planı doğrudan uygulanmaz. Fatura üzerinde ödeme işlemleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Geri Ödeme Planı Uygula" seçeneği ile ilgili geri ödeme planı seçilir ve seçilen geri ödeme planına göre hesaplama yapılır. Ödeme Tutarı Fatura/Sipariş Tutarından Fazla Olursa Kredi kartı ile yapılan satışlarda geri ödeme planı uygulanan işlemlerde ödeme tutarının fatura tutarından fazla olması durumunda ne şekilde işlem yapılacağının belirlendiği parametredir. Üç seçeneklidir İşlem durdurulacak Birim Fiyatlara Dağıtılacak Masraf Satırı Eklenecek İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında, yapılan satış işlemi kaydedilemez. Birim Fiyatlara Dağıtılacak seçiminde, her bir hareket için "hareket tutarı/fatura tutarı" "ödeme tutarı-fatura tutarı" formülüne göre bulunacak sonuç ilgili hareketin birim fiyatına eklenir ve fatura toplamı yeniden hesaplanır. Masraf Satırı Eklenecek seçiminde ise, "ödeme tutarı-fatura tutarı" formülüne göre bulunacak sonuç fatura geneline masraf satırı olarak eklenir. Fiş Satırları Satış Elemanı Bilgisi Değiştirilebilsin Satış elemanı bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Aynı fiş üzerinden aynı cari hesaba değişik satış elemanları tarafından yapılan satış işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır. Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin Ambar bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Bir fişte birden fazla ambardan malzeme çıkışı veya birden fazla ambara malzeme girişi yapılması sözkonusu ise bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir. İndirimde Yuvarlama Yapılacak ve Yapılmayacak seçenekleri içerir. "Yapılacak" seçiminde sonucun küsuratlı çıkması durumunda yuvarlama yapılır. İade İşlemlerinde Aktarım Detayları Fiş ve fatura listelerinden kaydedilen iade işlemlerinde faturada yer alan detayların oluşacak iade fişine aktarılıp aktarılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre iki seçeneklidir Promosyon Malzemeler Aktarılacak Malzeme Net Tutarı Aktarılacak Aktarılacak seçenekler "Ekle" düğmesi tıklanarak "Seçilenler" alanına aktarılır. Barkodla Sevkiyat İşleminde Sipariş Miktarı Kontrolü Sipariş sevk işlemlerinde sipariş fişinde yer alan malzeme için barkodla sevkiyat yapıldığında, sevk edilen malzemelerin bekleyen miktarlarının otomatik olarak kapatılması, barkod kullanılarak girilen miktarın bekleyen miktar dahilinde kontrolü için kullanılır. Şu seçenekleri içerir İşlem Yapılmayacak İşlem Durdurulacak Yeni Malzeme Satırı Eklenecek İşlem Yapılmayacak seçiminde, barkodla sevkiyat sırasında miktar kontrolü yapılmaz. İşlem Durdurulacak seçiminde, irsaliye veya faturaya miktar belirtilmeksizin aktarılan sipariş satırları için F9 - Barkod Giriş ile sevk miktarlarının girildiği durumda, eğer sevk miktarı sipariş satırlarının bekleyen miktar toplamını aşıyorsa işlem durdurulur. Miktar aşımına izin verilmez. Yeni malzeme Satırı Eklenecek seçiminde, irsaliye veya faturaya miktar belirtilmeksizin aktarılan sipariş satırları için F9 - Barkod Giriş ile sevk miktarlarının girildiği durumda, eğer sevk miktarı sipariş satırlarının bekleyen miktar toplamını aşıyorsa ilgili malzeme için yeni bir malzeme satırı eklenir. Bu satırların sipariş bağlantısı olmaz. Otomatik Birim Fiyat Güncelleme Sipariş fişi, irsaliye ve fatura kayıtlarında, malzeme için tanımlı fiyat kartı olması durumunda seçilen cari hesaba göre yada tarih değişikliğinde malzeme birim fiyatı için gerekli güncellemenin ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Üç seçeneklidir Yapılacak Yapılmayacak Kullanıcı Uyarılacak Yapılacak seçiminde malzeme satınalma işlemlerinde faturada yeni bir cari hesap seçildiğinde veya işlem tarihi değişikliğinde malzeme birim fiyatı otomatik olarak güncellenir. Yapılmayacak seçiminde herhangi bir uyarı ekranı gelmez, birim fiyatta bir değişiklik olmaz; istenirse manuel olarak güncellenir. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, faturada yapılan tarih ve cari hesap değişikliği sonucu ekrana "Birim fiyat güncellenecektir" uyarısı gelir. Bu uyarı ekranına tamam dendiğinde birim fiyat güncellenir. Kampanya Uygulanmış İşlemlerde Değişiklik Yaparlarsa Kampanya uygulanmış işlemlerde değişiklik yapılması durumunda, uygulanan kampanyanın ne şekilde etkileneceği bu parametre ile belirlenir. Parametre seçenekleri şunlardır İşleme Devam Et İşleme İzin Verme Kampanya Temizle İşleme Devam Et seçilirse herhangi bir değişiklik yapılmaz ve kampanya uygulanan işlem üzerinde değişiklik yapılabilir. İşleme İzin Verme seçilirse, kampanya uygulanan işlemler üzerinde değişiklik yapılamaz. Kampanya Temizle seçilirse, işlemde uygulanan kampanya geri alınır. Rezerve Siparişlerin Sevkinde Sipariş Tarihi Kontrolü Rezerve siparişlerin sevk işleminde sipariş tarihi kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. "Evet" seçilirse fiş ve faturalarda rezerve siparişler için sipariş tarihi kontrolü yapılır. Fatura Basımında Birim Fiyatı Boş Olan Malzeme Satırları Fatura basımında birim fiyatı boş olan malzemelerin faturada yer alıp almayacağı bu parametre satırında yapılacak seçimle belirlenir. Listelensin ve Listelenmesinseçeneklerini içerir. "Listelenmesin" seçilirse faturada yalnızca birim fiyatı girilen malzeme satırları yer alır. Sipariş Sevkinde Miktar Kontrolü Siparişlerin irsaliye ya da fatura ile bekleyen miktardan fazla sevkedilmesinin kontrol edilebilmesi bu parametre ile sağlanır. Aynı kontrol ödemeli siparişler için de geçerlidir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçimi yapıldığında, ödemeli siparişin faturalanması durumunda fatura içerisinde miktara bağlı artırım yapılması engellenir. Fatura Satırları Ödeme Şekli Güncellensin Faturanın başlık kısmında ödeme planı seçildiğinde, seçilen ödeme planının fatura satırına öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde fatura genel bilgilerinde belirlenmiş olan ödeme şekli fatura satırına öndeğer olarak aktarılır; ayrıca, fatura satırında seçili olan ödeme planı, ödeme planı ya da cari hesap değişikliğinde cari hesapta seçili bir ödeme planı var ise güncellenir. Not Satıra malzeme seçildiğinde, malzeme için daha önceden tanımlanmış bir ödeme planı var ise satırdaki "Ödeme Şekli" alanına malzeme kartında seçili olan ödeme planı aktarılır. Fatura Seri/Lot ve Stok Yeri Takibinde Miktar Kontrolü Faturalarda izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/yerleşim bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Şu seçenekleri içerir İşleme Devam Edilecek Kullanıcı Uyarılacak İşlem Durdurulacak Kullanıcı Uyarılacak seçiminde miktar girilmemiş satırları içeren faturalar kullanıcı onayı ile kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fatura kaydedilmez. İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz. Fatura Seri/Lot ve Stok Yeri Barkod Girişinde Miktar Kontrolü Faturalarda izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/yerleşim barkod girişlerinde miktar kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayırseçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda miktar kontrolü yapılır. Ödeme Hareketleri Satır Bazında Oluşturulsun Faturalarda, malzeme satırlarında ayrı ödeme planları kullanılması durumunda ödeme hareketlerinin ne şekilde oluşturulacağının belirlendiği parametredir. Evetve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçilmesi durumunda, ayrı ödeme planlarına göre oluşacak ödeme hareketlerinde vade tarihi aynı olan satırlar birleştirilmez. Ayrı vade tarihleri ile gösterilir. Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde İşlem Döviz Kuru Değiştiğinde Sipariş, irsaliye ve fatura hareketlerinde, daha sonra oluşabilecek işlem dövizi kur değişikliğinde, fiş ya da faturaya ait tutar bilgilerinin güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre ile belirlenir. İki seçeneklidir İşlem Döviz Tutarları Güncellenecek Yerel Para Birimi Tutarları Güncellenecek İşlem Döviz Tutarları Güncellenecek seçiminde, fiş veya faturadaki dövizli tutar güncellenir. Fişin yerel para birimi üzerinden tutarı değişmez. Yerel Para Birimi Tutarları Güncellenecek seçiminde ise, değişen işlem dövizi kuru doğrultusunda fiş veya faturanın yerel para birimi üzerinden tutarı güncellenir. Karşı Sipariş Oluştururken Satır Birleştir Karşı sipariş oluşturma işleminde, satış siparişinde aynı malzemeye ait birden fazla satırın olması durumunda, satınalma siparişine bu satırların ne şekilde yansıyacağı bu parametre satırında belirlenir. Evet seçilirse aynı malzemeye ait satırlar birleştirilerek satınalma siparişi oluşturulur. Hayır seçilirse, aynı malzemeye ait satırlar birleştirilmez, oluşturulacak satınalma siparişinde ayrı satırlar olarak yer alır. Tevkifatlı KDV'ler Tevkifatlı KDV'lerin muhasebedeki izlenme şekli öndeğeridir. İki seçeneklidir Ayrı Hesaplarda İzlenecek Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek Ayrı Hesaplarda İzlenecek seçilirse her tevkifatlı KDV değeri ayrı bir muhasebe hesabında izlenir. Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek seçilirse tüm tevkifatlı KDV işlemleri tek bir hesap altında izlenir. Verilen Hizmet Faturası Toptan SatışFaturasının Kayıt Numaralama Şablonunu Kullansın Verilen hizmet faturalarının ayrı kayıt numaralama şablonu kullanmayıp, toptan satış faturasının kayıt numaralama şablonunu kullanması isteniyorsa bu parametre kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Verilen hizmet faturasının toptan satış faturası kayıt numaralama şablonunu kullanması için "Evet" seçiminin yapılması gerekir. Birim Fiyat Öndeğeri Fiş ve faturalara öndeğer olarak gelmesi istenen birim fiyatın belirlendiği parametredir. Şu seçenekleri içerir Tanımlı Satış Fiyatı Son Satış Fiyatı - Bu Müşteriye Son Satış Fiyatı - Tüm Müşterilere Son Satış Fiyatı Net - Bu Müşteriye Son Satış Fiyatı Net - Tüm Müşterilere Öndeğer olarak gelmesi istenen fiyat seçilir. Fatura Basımında Seri/Lot Yerleşimli Malzeme Satırı Sonraki Sayfada Basılsın Fatura basımında seri/lot kullanılan malzemenin seri/lot bilgilerinin sonraki sayfaya taşması durumunda malzeme bilgilerinin yeni sayfada yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Fatura Durumu Fatura kayıt durumu öndeğeridir. Öneri ve Gerçek olmak üzere iki seçeneklidir. "Öneri" seçiminde faturalar öneri durumunda kaydedilir. Fatura kayıt durumu değişikliği, faturalar listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Durum Değiştir" seçeneği ile gerçekleştirilir. e-Faturalar Basılsın e-Fatura olarak kaydedilen faturaların yazdırılması bu parametre satırına bağlı olarak engellenebilir. Parametre satırı Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Hayır" seçimi yapıldığında, faturalar listesinde ilgili e-fatura üzerinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde bulunan "Yaz" seçeneği görünmez. Böylelikle fatura basımı engellenmiş olur. Not Otomatik basım için bu parametre satırında ve "Otomatik Fatura Basımı" parametresinde "Evet" seçimi yapılmış olması gerekir. Maliye Onaylı Yazıcı İçin Dosya Oluştur Satış faturalarının yazdırılması işleminde, faturanın yazıcıdan alınmayıp dosyaya yazdırılması mümkündür. Bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda faturalar dosyaya yazdırılır. Dosyanın yazdırılacağı dizin, "Maliye Onaylı Yazıcı Dizin Adı" parametre satırında belirtilir. Maliye Onaylı Yazıcı parametreleri Kosova mevzuatına bağlı olarak çalışır. Program dili Arnavutça seçildiğinde aktif hale gelir. Maliye Onaylı Yazıcı Dizin Adı Faturaların yazıcıdan alınmayıp dosyaya yazdırılması durumunda, bu dosyanın yer aldığı dizini belirlemede kullanılır. Maliye Onaylı Yazıcı Dosya Adı Deseni Maliye onaylı yazıcı dosya adı oluşturma öndeğeridir. Oluşacak dosyanın adı cari hesap vergi numarası + fatura numarası şeklinde düzenlenmiştir. Burada kaç karakter olarak yazılacağı seçilir 8+5 yazılırsa, 8 karakter cari hesap vergi numarası 5 karakter fatura numarası olacak şekilde dosya adı oluşturulur. Maliye Onaylı Yazıcı Dosya Uzantısı Maliye onaylı yazıcı dosya uzantısı öndeğerini belirlemede kullanılır. Emanet Sevkinde İrsaliye Tarihi Değişikliği Emanet malzemelerin sevk işlemlerinde irsaliye tarihi değişikliği yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda emanet malzemeler sevkedilirken malzemelere ait irsaliyelerin tarihleri değiştirebilir. İrsaliye Tarihi Ay Bilgisi Fatura Tarihi Ay Bilgisinden Farklıysa Bir satış irsaliyesi kesildiği aydan sonraki bir başka ayda faturalanmak istendiğinde yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir İşleme Devam Edilecek Kullanıcı Uyarılacak İşlem Durdurulacak İşleme Devam Edilecek seçilirse, herhangi bir kontrol yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, fişin kaydı sırasında program kullanıcıyı "İrsaliye tarihi ay bilgisi ile fatura tarih, ay bilgisi farklıdır" mesajı ile uyarır ve işlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçilirse, irsaliye ay bilgisi faturalama ayından farklıysa, irsaliyenin faturalanmasına izin verilmez. Faturalarda Nakit Tahsilat/Ödeme Fişi Otomatik Olarak Açılsın Satış faturası oluşturulurken, fatura detayları veya ödeme hareketleri pencerelerinden ödeme tipi "Nakit" olarak seçildiğinde, faturanın kaydedilmesi esnasında cari hesap tahsilat fişinin ekranda otomatik olarak açılıp açılmayacağını belirlemek için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde, ilgili fatura kaydedilirken cari hesap tahsilat fişi ekrana otomatik olarak gelir. Kullanıcının tercihi doğrultusunda, tahsilat fişi kaydedilir veya fiş oluşturulmaz. Kullanılacak Para Birimi - Fatura Genel Fatura girişlerinde, fatura geneli için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. İşlem Dövizi, EUROseçeneklerini içerir. Bu satırda yapılan seçim satış faturalarında Kullanılacak Para Birimi alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir. Kullanılacak Para Birimi - Fatura Satır Fatura girişlerinde, fatura satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. Yerel Para Birimi, İşlemDövizi, EURO, Fiyatlandırma Dövizi seçeneklerini içerir. Bu satırda yapılan seçim satış fatura satırlarında yer alan Döviz Türü alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir. Rezervasyon Toplamını Etkileyecek Sipariş Statüleri Satış işlemlerinde rezervasyon toplamlarını etkileyecek olan siparişlerin statülerine göre belirlendiği parametredir. İki seçeneklidir Öneri Sevkedilemez Öneri seçildiğinde, "Öneri" statüsündeki siparişlerin satırlarında "Rezerve Evet" seçilmiş olanlar gerçek stok olarak dikkate alınır. Sevkedilemez seçildiğinde, "Sevkedilemez" statüsündeki siparişlerin satırlarında "Rezerve Evet" seçilmiş olanlar gerçek stok olarak dikkate alınır. Fatura Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihi Otomatik Olarak Değiştirilecek Bu parametre fatura tarihi değiştiğinde irsaliye tarihinin de otomatik olarak değiştirilmesi için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde fatura tarihi değiştirildiğinde irsaliye tarihinin de değiştirileceğini belirten mesaj ekrana gelmez ve tarih otomatik olarak değiştirilir. "Hayır" seçilirse fatura tarihi değişikliklerinde irsaliye tarihinin değişeceğini belirten mesajla kullanıcı uyarılır ve yapacağı seçime göre işleme devam edilir. TFRS Reeskont İşleminde Dikkate Alınacak Vade Gün Sayısı Reeskont hesaplamasında hesaplamaya dahil edilecek faturaların vade gününü belirtmek için kullanılan parametredir. Vadesi parametrede belirtilen gün sayısından az olan faturalar için reeskont hesaplanmaz ve muhasebe fişi oluşturulmaz. Birden fazla ödeme-tahsilat satırına sahip olan faturalarda ise ortalama vade baz alınır; örneğin, fatura 3 taksitli ise ve parametre değeri "10" ise, ortalama vadesi "10" olan faturalar için reeskont hesabı yapılmaz. Ödemeli Sipariş Faturaya Aktarılırken Miktar ve Tutar Bütünlüğü Ödemeli bir sipariş faturaya aktarılırken siparişin miktar ve tutar bilgilerinin değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre satırı ile belirlenir. Korunsun" ve Korunmasın seçeneklerini içerir. "Korunsun" seçiminin yapılması durumunda, ödemeli sipariş faturaya aktarıldığında miktar ve tutar bilgileri kullanıcı tarafından değiştirilemez. Parametrenin öndeğeri "Korunmasın" dır. Öneri Fatura Basımı "Öneri" statüsündeki faturaların yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Hayır seçiminin yapılması durumunda öneri durumundaki faturalar tek ya da toplu olarak yazdırılamaz. Fatura Tarihi Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi de Güncellensin Fatura tarihi kullanıcı tarafından değiştirildiğinde faturadaki düzenleme tarihinin otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Düzenleme tarihi kullanıcı yetkisine bağlıdır. Dolayısıyla bu parametrenin kullanılabilmesi için ilgili kullanıcının düzenleme tarihini değiştirme yetkisi bulunmalıdır. Faturanın Ticari İşlem Grubu Değiştirildiğinde İrsaliye / Sipariş Ticari İşlem Grubu Bir satış faturasında seçili ticari işlem grubu değiştirildiğinde, faturaya bağlı olan sipariş ve irsaliyenin ticari işlem grubu bilgisinin de değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. İki seçeneklidir Güncellenmesin Güncellensin Güncellenmesin seçeneği öndeğer gelir. Güncellensin seçildiğinde, faturadaki ticari işlem grubu değiştirildiğinde faturaya bağlı sipariş ve irsaliyenin de ticari işlem grubu bilgisi otomatik olarak güncellenir. Verilen Hizmet Faturası Kaydedilirken Maliyet Dağıtım Fişi Oluşturulsun Verilen hizmet faturası kaydedildikten sonra maliyet dağıtım fişinin otomatik olarak oluşturulması için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda hizmet faturası kaydedilmek istenildiğinde Maliyet Dağıtım Fişi ekrana gelir. Faturadaki hizmet satırları Dağıtılacak Hizmetler bölümüne otomatik olarak aktarılır. Kullanıcı dağıtmak istediği malzemeleri filtrelerden seçerek dağıtım işlemini gerçekleştirir. Oluşan maliyet dağıtım fişine ilgili fatura üzerinde F9-sağ fare düğmesinde yer alan "Maliyet Dağıtım Fişleri" seçeneği ile ulaşılabilir ve fiş üzerinde değişiklik yapılabilir. Not Bu parametre kasadan ve bankadan kesilen verilen hizmet faturaları için de geçerlidir. Tarih Değişikliğinde İşlem Dövizi İşlem dövizi kurunun fatura tarihindeki değişiklikten nasıl etkileneceğini belirleyen parametredir. İki seçeneklidir Kuru Güncellenmeyecek Kuru Güncellenecek Kuru Güncellenecek seçimi yapılırsa, kayıtlı faturanın tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, fatura tarihinin değiştirildiği ve işlem döviz kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Mesaja onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden işlem dövizi bilgileri güncellenir. Kuru Güncellenmeyecek seçiminde ise tarih değişikliğinde işlem dövizi kuru güncellenmez. Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin Kayıtlı fatura herhangi bir nedenle iptal edildiğinde, faturaya bağlı irsaliyenin iptal edilip edilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçimi yapıldığında, fatura iptalinde, faturaya bağlı olan irsaliye de iptal edilir; tekrar faturalanamaz. "Hayır" seçiminde ise, iptal durumunda, fatura - irsaliye bağlantısı kopar; irsaliye iptal edilmez, faturalanmamış gibi listelenir ve tekrar faturalanabilir. Not Parametrede "Hayır" seçimi yapıldığında, iptal edilen fatura üzerinde "Geri Al" seçeneği yer almaz. Bu parametre e-arşiv faturaları için geçerli değildir. Parametrede yapılan seçim ne olursa olsun e-arşiv ve e-arşiv internet faturaları iptal edildiğinde, faturaya bağlı irsaliyeler de iptal edilir. e-Fatura XML Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin e-Faturanın XML'i oluşturulurken aynı koda sahip malzeme satırlarının birleştirilmesi isteniyorsa bu parametre satırında Evet seçimi yapılır. XML Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları "e-Fatura XML Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin" parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, farklı fiyatlı malzeme satırlarının ne şekilde birleştirileceği bu parametre satırı ile belirlenir. İki seçeneklidir Birleştirmesin Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Getirsin Birleştirmesin seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde listelenir. Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Getirsin seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak listelenir. e-Arşiv / e-Arşiv İnternet Faturasının XML’i Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsine-Arşiv ve/veya e-arşiv İnternet faturasının XML’i oluşturulurken aynı koda sahip malzeme satırlarının birleştirilmesi isteniyorsa bu parametre satırında “Evet” seçimi yapılır. e-Arşiv / e-Arşiv İnternet Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları “e-Arşiv / e-Arşiv İnternet Faturasının XML’i Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin” parametre satırında “Evet” seçiminin yapılması durumunda, farklı fiyatlı malzeme satırlarının ne şekilde birleştirileceği bu parametre satırı ile belirlenir. İki seçeneklidir Birleştirmesin Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Getirsin Birleştirmesin seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde listelenir. Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Getirsin seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak listelenir. Faturalar İşleminde Kaynak Riski Etkiler Bilgisi Aktarılsın Sipariş ve irsaliye üzerinden faturalama yapıldığında kaynak fişteki risk bilgisinin oluşan fişe aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayırseçeneklerini içerir. "Evet" seçimi yapıldığında sipariş ve ya irsaliye detaylarında yer alan "Riski Etkiler" kutucuğu işaretliyse, faturalama sonucu oluşan fişe bu bilgi otomatik olarak aktarılır. Yazdırılan Belgelerin PDF Olarak KETS Sisteminde Saklanması Programda yazdırılan belgelerin PDF olarak KETS sisteminde saklanması isteniyorsa, hangi fiş türlerinde bu özelliğin kullanılacağı bu parametre satırında belirlenir. Sipariş, İrsaliye, Fatura seçeneklerini içerir. Seçilenler alanına eklenen fiş türleri F9-"Yaz" seçeneği ile yazdırıldığında, ilgili belgeler aynı zamanda KETS sisteminde PDF olarak saklanır. e-Arşiv Türü Faturaya seçilen cari hesabın e-arşiv kullanıcısı olması durumunda, satış faturalarına öndeğer gelmesi istenen e-arşiv fatura türüdür. e-Arşiv Faturası ve e-Arşiv İnternet Faturası seçeneklerini içerir. Tevkifat Limitleri Cari Hesap ve Gün Bazında Kontrol Edilecek Bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda, kullanıcının gün içerisinde kestiği faturalar sonucunda programda tanımlı tevkifat limitini aşıp aşmadığı kontrolü cari hesap ve gün içerisindeki toplamlar baz alınarak yapılır. Şöyle ki; aynı cari hesaba kesilen faturaların gün içerisindeki toplamına bakılır. Eğer limit aşıldıysa tevkifat uygulanır. Hayır seçiminde ise kesilen faturaların toplamına bakılmaz. Faturalar tek tek değerlendirilir ve tevkifat limitini aşan faturaya tevkifat uygulanır. Satış Sipariş Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi Faturaya sipariş fişi aktarımlarında, sipariş seçim ekranında öndeğer olarak listelenecek başlangıç tarihini belirlemek için kullanılan parametredir. Aşağıdaki seçenekleri içerir Günün Tarihi Haftanın İlk Günü Ayın İlk Günü Yılın İlk Günü 30 Gün Önce Yapılan seçim Başlangıç Tarihi alanına öndeğer olarak aktarılır. ÖKC Bilgi FişiFatura “Detaylar” sekmesindeki aynı adlı alanın öndeğerini belirlemek için kullanılan parametredir. “Evet” seçimi yapıldığında faturadaki “ÖKC Bilgi Fişi” seçili duruma geçer ve ödeme kaydedici cihaz ile yapılan satışlarda ya da alımlarda ödeme kaydedici cihaz bilgileri girilmeden faturanın kaydedilmesine izin verilmez. Tek Fiyat Kartı Olan Malzemede Birim Fiyat Listeden Seçim Yapılırken Göster Tanımlı Fiyat listesinde tek bir fiyat dahi olsa, listede gösterilip gösterilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Evet seçiminde fiyat otomatik olarak Birim Fiyat alanına gelir ve tanımlı fiyat listesinde tek fiyat olsa dahi gösterilir. Hayır seçiminde fiyat otomatik olarak Birim Fiyat alanına gelir ve tanımlı fiyat listesinde gösterilmez. Kapanmamış Tahsilatlar Dip Toplamından Önce Basılsın Fatura formunda yer alan Kapanmamış Tahsilatlar bölümünün Dip Toplamlar bölümünden önce basılıp basılmayacağının belirlendiği parametredir. Evet seçiminde fatura yazdırılırken Kapanmamış Tahsilatlar bölümü Dip Toplam bölümünden önce basılır. Fatura İptal Edildiğinde Bağlı Sipariş Fişinin Statüsü Fatura iptal edildiğinde bağlı sipariş fişinin statüsünün belirlendiği parametredir. Bu parametre, "Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin = Evet" olduğunda çalışır. Öneri/ Sevkedilemez/ Sevkedilemez ve Sipariş İptali seçeneklerinde sipariş - irsaliye - fatura bağlantısı olduğunda sipariş bağlantıları kalır. Sipariş/ İrsaliye/ Fatura/ Teklif Hareketlerinde Miktar Değiştirildiğinde Birim Fiyat Güncelleme Miktar değişikliklerinde birim fiyatın değişip değişmeyeceğinin belirlendiği parametredir. İşlem Yapılmayacak seçilirse, miktar değiştiğinde birim fiyat değiştirilmez. Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, kullanıcıya birim fiyatın değişeceği uyarısı verilerek Tamam ile devam edilirse fiyat güncellenir. Güncellenecek seçilirse, miktar değişikliklerinde birim fiyat güncellenir. Fiyat Farkı Faturasında Stok Tutarları Öndeğeri Fiyat farkı faturasında yer alan stok tutarları alanı öndeğerinin belirlendiği parametredir. Artırılacak ve Azaltılacak seçeneklerini içerir. Fiyat Farkı Faturasında Stok Maliyetleri Öndeğeri Fiyat farkı faturasında yer alan stok maliyetleri alanı öndeğerinin belirlendiği parametredir. Etkilenecek ve Etkilenmeyecek seçeneklerini içerir. Herkese merhaba. İdeanet Bilişim Destek Ekibi olarak bu yazımızda Logo Tiger 3 serisinde, “Logo’da satış faturasına gider dağıtımı nasıl yapılır?” sorusunun cevabını vereceğiz. Logo’da satış faturasına gider dağıtımı yapmak için ön şart elbette dağıtılacak giderin ve dağıtımı yapılacak satış faturasının tanımlı olmasıdır. Adımları kısaca özetleyelim. Gider olarak seçilecek alınan hizmet kartının dağıtıma uygun olarak tanımlanması gerekir. İlgili alınan hizmet kartında ise “Maliyeti Etkiler” kutucuğunun işaretli olması ve Maliyet Dağıtım Tipi’nin seçilmiş olması gerekir. Logo’da Dağıtılacak Gider Olarak Tanımlanacak Hizmet Kartının Tanımlanması Öncelikle gider yansıtılacak alış faturasının Logo’da alış faturası olarak sisteme girilmesi gerekir. Dağıtıma uygun hizmet kartı içeren alınan hizmet faturası Logo Tiger 3’te kayıtlı olmalıdır. Bunun için satınalma faturasında satırda daha önce tanımladığımız hizmet kartını seçmeliyiz. Logo’da Dağıtılacak Gider Olarak Tanımlanacak Alış Faturasının Tanımlanması Gider dağıtımı yapılacak bir satış faturasının Logo’da kayıtlı olması gerekir. Gideri bir satış faturasına aktaracağımız için ilgili satış faturasının da Logo Tiger de kayıtlı olması gerekmektedir. Dağıtım sadece malzeme satışlarına yapılabilir. Satış Dağıtım Provizyon Fişi oluşturulmalıdır. Malzeme Yönetimi modülü altında, hareketler bölümünde bulunan Satış Provizyon Dağıtım Fişleri’ni kullanıyoruz. Açılan ekranda sağ tık “Ekle” ya da sol alttaki “Yeni” butonuyla yeni bir fiş oluşturuyoruz. Dağıtım Yapabilmek İçin Logo Tiger 3 Satış Provizyon Dağıtım Fişi Eklenmesi Dağıtım Yapabilmek İçin Logo Tiger 3 Satış Provizyon Dağıtım Fişi Eklenmesi Dağıtılacak hizmet kartı seçilmelidir. Satış Dağıtım Provizyon Fişi açıldığında sağ tık ile aşağıdaki ekran oluşur. “Filtrele Dağıtılacak Hizmetler” hangi hizmet kartını gider olarak dağıtacağımızı seçeceğimiz bölümdür. Satış Provizyon Dağıtım Fişi’nde Dağıtılacak Hizmet Kartlarının Seçilmesi Bu bölümde öncelikle fiş türü alanında Alınan Hizmet Faturaları’nı seçmeliyiz. Tarih, fiş no, hizmet kodu, cari hesap gibi birçok filtreleme imkanı bulunmaktadır. Dağıtım amacımıza uygun filtreleme yapmalıyız. Gider Dağıtımı Yapılacak Dağıtım Yapılacak Alınan Hizmet Faturasının Seçilmesi Uygun filtrelemeyi yaptığımızda aşağıdaki gibi dağıtım yapılacak satırlar belirir. Satış Provizyon Dağıtım Fişi’nde Dağıtım Yapılacak Alınan Hizmet Faturası Dağıtım yapılacak satış faturasının seçilmesi gerekir. Aynı ekranda tekrar sağ tık “Filtrele Malzemeler” seçiyoruz. Dağıtımın sadece malzeme satışlarına yapılabileceğini unutmayalım. Satış Provizyon Dağıtım Fişi’nde Dağıtım Yapılacak İlgili Malzeme Kartlarının Seçilmesi Gelen filtreleme ekranında satışa ilişkin malzeme, cari, fiş no, tarih gibi dağıtım amacımıza uygun filtreleme yapılır. Giderler sadece bir satışa aktarılabileceği gibi seçime bağlı birçok satışa dağıtılabilir. Örneğin; sadece bir müşterinin ya da malzemenin satışlarına ya da bir aydaki satışların tamamına aktarılabilir. Satış Provizyon Dağıtım Fişi’nde Dağıtım Yapılacak İlgili Malzeme Kartlarının Seçilmesi Gider dağıtımın yapılması işleminin tamamlamak için bir adım kalıyor. İşlemler tamamlandığında aşağıdaki gibi, üst tarafta dağıtım yapılacak giderler, alt tarafta dağıtım yapılacak malzeme satışları listelenir. Bu sayfada tekrar sap tık ile “Dağıtılacak Toplam Güncelle” dediğimizde dağıtım işleminin yapıldığını görebiliriz. Satış Provizyon Dağıtım Fişi’nde Dağıtım Yapılması Satış Provizyon Dağıtım Fişi’nde Dağıtım Yapılması Sonrasında ilgili fişi kaydediyoruz. “Logo’da satış faturasına gider dağıtımı nasıl yapılır?” sorusunun cevabı bu şekildedir. Her türlü soru ve talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Faturalanmış malzeme ya da hizmetlerden bazılarının fiyatları, kur farkları, yapılan anlaşmalar, masraflar, komisyon giderleri vb. sebeplerden dolayı artabilir ya da azalabilir. Fatura kesildikten sonra oluşan bu farklar fiyat farkı olarak adlandırılır ve cari hesaplara ayrıca işlemlerinden kaynaklanan fiyat farklarının alış gelirlerini artıran ya da azaltan etkileri vardır. Alım işlemlerinden kaynaklanan fiyat farkı faturaları Satınalma bölümünden kaydedilir. Satınalma fiyat farkı faturaları birkaç alan dışında ve görüntüsel olarak diğer alım fatura türleri ile aynıdır. Satınalma fiyat farkı faturalarında, fatura satırları alım faturaları ile ilişkilendirilir. Seçilen alım faturasına ait satırlar miktar ve tutar bilgileri dışında fiyat farkı faturasına farkı ile ilişkilendirilen faturaların satırlarına fiyat farkı tutarı dağıtılır. Maliyet analizi ve envanter raporlarında dağıtılan bu fiyat farkları da listelenir ve kar zarar hesaplamalarında dikkate fiyat farkı faturaları iki şekilde kaydedilirAlım faturaları listesinde fatura türü olarak alınan fiyat farkı faturası seçilir. Fiyat farkları ile ilgili bilgiler, malzemelerin ya da hizmetlerin yer aldığı satırda fiyat farkı uygulanacak malzeme/hizmet seçildikten sonra bağlı fatura no. kolonunda fiyat farkı faturaları, alım faturaları listesinde FF Uygula seçeneği ile kaydedilir. Bu durumda alınan fiyat farkı faturasının tüm alanlarına ilgili bilgiler aktarılır. Bağlı fatura kolonuna da fiyat farkı uygulanacak faturaya ait bilgiler yer fiyat farkı faturalarının satırlarına, sipariş ve irsaliye Satırlarının Alım Hareketiyle İlişkilendirilmesiFiyat farklarına ilişkin işlemler için alınan fiyat farkı fatura satırlarında malzeme/hizmet seçimi yapıldıktan sonra, bağlı fatura numarası alanında "üç nokta" düğmesi tıklanarak ilgili malzemeye veya hizmete ait hareketler listelenir. Hareketler listesinde alış fiyat farkı faturaları için sadece alım hareketleri yer fiyat farkı faturasında her bir fiyat farkı satırı sadece bir adet alım hareketi ile ilişkilendirilebilir. Aynı malzemenin ya da hizmetin birden fazla alım hareketine fiyat farkı uygulanacaksa, fiyat farkı faturasında her hareket için aynı malzeme/hizmet koduna sahip farklı satırlar girilir ve hareketleri listesinde faturalar, tarih, fatura numarası, fatura türü, satır net tutarı, fiyat farkı tutarı, işyeri, bölüm ve ambar bilgileri ile listelenir. Liste üzerinde yer alan "Bul" seçeneği ile istenen faturaya ulaşılırken, İncele seçeneği ile de fatura ekrana getirilip Tutarları Faturanın orta bölümünde yer alan malzeme tutarları alanı, fiyat farkından malzeme veya hizmet tutarlarının nasıl etkileneceğinin belirlendiği alandır. Artırılacak ya da azaltılacak seçimi yapılır ve tüm tutar bilgileri burada yapılan seçime göre dikkate alınır. Bu alanda azaltılacak seçiminin yapılması durumunda girilen tüm tutar bilgileri program tarafından - eksi olarak Maliyetleri Stok maliyetleri alanında, malzeme maliyetlerinin ne şekilde etkileneceği belirlenir. Bu alan Etkilenecek ve Etkilenmeyecek seçeneklerini içerir. Etkilenmeyecek seçiminde, malzeme tutarları alanında yapılan seçime göre, malzeme tutarlarındaki değişiklik stok maliyetlerini seçiminde ise, stok maliyetleri tutarlar alanında yapılan seçime göre Faturalarının Fiyat Farkı Faturalarına AktarılmasıSatınalma fiyat farkı faturalarının alım hareketleri ile ilişkilendirilmesi için ilgili malzeme/hizmet kodunun fatura satırında girilmesi gerekir. İlişkilendirme işlemi ancak bu kod girişinden sonra ve her satır için ayrı ayrı yapılır. Fiyat farkının belirli bir alım faturasının tamamına ilişkin olması durumunda her bir satırın tek tek aktarılması yerine, İşlemler menüsünde yer alan Fatura Aktarımı seçeneği ile fatura satırlarının tümü aktarılır. Faturaların alım hareketleri ile ilişkilendirilmesi işlemi fatura tarihine göre yapılır. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı fiyat farkı faturasının ait olduğu cari hesaba ait alım faturaları numara, tarih, fatura türü, özel kod ve toplam bilgileri ile listelenir. Aktarılacak faturalar işaretlenerek seçilir. Seçilen faturaların satırlarına ait bilgiler verilen fiyat farkı faturası satırlarına doğrudan aktarılacak alım faturasında dönem kapama işlemi uygulanmış malzeme/hizmet satırları varsa ve fatura onaylanmışsa fiyat farkı faturasına aktarılamaz. Fiyat Farkı Tutarının Dağıtımı Satınalma fiyat farkı faturalarında toplam tutar girilerek bunların malzeme veya hizmet satırlarına dağıtılması mümkündür. Bu işlem fiyat farkı faturası üzerinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan Tutar Dağıtım seçeneği ile gerçekleştirilir. Tutar dağıtım penceresinde satırlarda yer alan malzeme/hizmet kodları, dağıtım yapılırken kullanılacak katsayı bilgisi, dağıtılan tutar ve toplam fatura bilgileri yer alır. Pencerede yer alan alanlar ve girilen bilgiler şunlardır Malzeme Sınıfı/Hizmet Kodu Alınan fiyat farkı faturası satırlarında yer alan malzeme veya hizmet kodudur. Malzeme/hizmet kodları bu alana her bir satır için doğrudan aktarılır. Dağıtım Katsayısı Satırlarda yer alan malzemelere ve hizmetlere, fiyat farklarının dağıtımında kullanılacak katsayıdır. Dağıtım katsayısı pozitif ve reel bir sayı olmalıdır. Fiyat Farkı Tutarı Satırlara dağıtılacak fiyat farkı tutarıdır. Fatura satırlarında yer alan satır sayısı ile tutar dağıtım penceresindeki satır sayısı eşittir. Satırlara dağıtılacak tutarlar ve toplam tutar girildiğinde katsayılar şu şekilde hesaplanır Dağıtılacak Tutar = Toplam tutar / katsayılar toplamı * o satırın katsayısıDağıtım işlemi tamamlandığında tutar bilgileri faturaya olduğu gibi aktarılır. Satırdaki KDV Hesaplamaları KDV hesaplamaları satırlarda yer alan malzemelerin ve/veya hizmetlerin KDV oranları üzerinden yapılır. Alım fatura satırlarının fiyat farkı faturalarına aktarılmasından sonra ilişkilendirilen alım hareketindeki KDV oranı satıra aktarılır ve kullanıcı tarafından değiştirilemez. Satınalma Fiyat Farkı Faturalarının Alım Hareketleri ile İlişkilendirilmesi-FaturalaFiyat farkının belirli bir alım faturasının tamamına ilişkin olması durumunda her bir satırın tek tek aktarılması yerine, İşlemler menüsünde yer alan Fatura aktarımı seçeneği ile fatura satırlarının tümü alım hareketleri ile ilişkilendirilmesi işlemi fatura tarihine göre yapılır. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı fiyat farkı faturasının ait olduğu cari hesaba ait alım faturaları numara, tarih, fatura türü, özel kod ve toplam bilgileri ile listelenir. Aktarılacak faturalar işaretlenerek seçilir. Seçilen faturaların satırlarına ait bilgiler verilen fiyat farkı faturası satırlarına doğrudan aktarılacak alım faturasında dönem kapama işlemi uygulanmış malzeme/hizmet satırları varsa ve fatura onaylanmışsa fiyat farkı faturasına Fiyat Farkı Faturalarında Fiş Geneline Uygulanan İndirim ve MasraflarSatınalma fiyat farkı faturalarında fiş geneline uygulanacak indirim ve masraflar, fatura üzerinde çizgi ile ayrılan bölümde satır türü seçilerek farkı faturası geneline ait olan bu indirim ya da masrafların ne şekilde izleneceği ise sağ fare düğmesi menüsündeki Fatura Parametreleri seçeneği ile kaydedilir. Bu pencerede malzeme maliyetine seçimi yapılırsa fiş geneline ait indirim ve/veya masraflar fatura satırlarına eşit ağırlıklı olarak dağıtılır ve bu satırların bağlı olduğu faturalara bu değerler parametreleri penceresinde indirim ve masrafların ayrı muhasebe hesabında izleneceği belirtilmişse fiş geneline ait indirim ve masraflar fiyat farkı fatura satırlarını etkilemez ve bağlı olduğu fatura satırlarına yansıtılırken dikkate alınmaz. Bu indirim ve masraflar belirtilen muhasebe hesapları altında farkı faturası üzerinde stok tutarları parametresi Artırılacak seçilirse girilen indirimler alacak masraflar ise borç olarak muhasebeleşir. Stok tutarları parametresi Azaltılacak seçilirse girilen indirimler borç masraflar ise alacak olarak Farkı Uygulanan Sabit Kıymetler Sabit kıymet kaydı için kesilen fiyat farkı faturası sabit kıymet kaydındaki Maliyet alanını etkilemez. Bu tutar sabit kıymet kaydındaki Fiyat Farkı alanına yansır. Sabit Kıymet Kayıtları listesinde Giriş Maliyeti kolonundaki tutar "maliyet + fiyat farkı" olarak listelenir. e-Arşiv için kullanılan Logo uygulamalarında yapılması gereken işlemler şunlardır1. Firma TanımlarıFirmanın e-Arşiv kullanıcısı olup olmadığı Firma tanımı penceresindeki e-Devlet sekmesinden kaydedilir. 2. Web Satış Adresi Firma tanımı / e-Devlet sekmesinde e-Arşiv seçeneğinin hemen altında yer alan Web Satış Adresi alanı, e-Arşiv internet faturalarına firmanın web satış adresini öndeğer getirmek için kullanılan alandır. Bu alana girilen bilgi satış faturaları F9 menüde bulunan e-Arşiv Bilgileri penceresindeki Web Satış Adresi alanına otomatik olarak aktarılır. İnternetten satış yapan firmalar için web adresi faturada zorunludur. 3. İşyerlerinin e-Arşiv Kullanıcısı Olarak Belirlenmesi Firmanın e-Arşiv kullanıcısı olarak belirlenmesi halinde, e-faturaların firma ya da işyeri bazında gönderilip alınacağı Kontrol Tipi alanında belirlenir. Eğer Kontrol Tipi alanında "İşyeri Bazında" seçilirse, e-Arşiv kullanacak olan işyerleri, firmaya ait işyeri tanımlarında Detaylar penceresinde e-Devlet sekmesinde yer alan "e-Arşiv Kullanıcısı" alanı işaretlenerek belirlenir. 4. e-Arşiv Kayıt Numaralama Şablonlarının Tanımlanmasıe-Arşiv fatura numaralarının GİB' in belirlediği formata uygun üretilebilmesi için kayıt numaralama şablonu sistemde öndeğer olarak tanımlıdır. Sistem İşletmeni program bölümünde Kayıt Numaralama Şablonları seçenekleri arasındaki e-Fatura başlığının altında e-Arşiv Faturası ve e-Arşiv İnternet Faturası yer almaktadır. Bu şablonlarda Fatura No. için numara uzunluğu 16 hanelidir. e-Arşiv izni kapsamında düzenlenen belgelerde, seri-sıra numarası yerine 3 haneli birim kodu ve 13 haneli sıra numarasından oluşan belge numarası 3 karakter e-Arşiv Faturası= "ARV", e-Arşiv Faturası Internet= "INT",Sabit 4 karakter yıl seçimli YYYY,Kalan 9 hane nümerik artan olarak e-Arşiv Uygulaması ile Gelen Fatura Eklerie-Arşiv uygulaması ile gönderilebilecek fatura türleri Satış Faturası, Verilen Hizmet faturası, İhraç Kayıtlı Satış Faturası ve Satınalma İade Faturası'dır. Bunun yanında e-Arşiv uygulaması ile alınıp sisteme işlenecek fatura türleri Satınalma Faturası, Alınan Hizmet Faturası, İhraç Kayıtlı Satınalma Faturası ve Satış İade Faturası' e-Arşiv faturası olduğu fatura üzerinde yer alan Kağıt Fatura / e-Arşiv Faturası / e-Arşiv İnternet Faturası seçeneklerini içeren Fatura Tipi alanından / İşyeri e-fatura ve e-Arşiv kullanıcısı, faturaya seçilen cari hesap e-fatura kullanıcısı değil ise bu alana e-Arşiv seçeneği / İşyeri e-fatura ve e-Arşiv kullanıcısı, faturaya seçilen cari hesap e-fatura kullanıcısı değil ve de Şahıs Şirketi ise bu alana e-Arşiv İnternet seçeneği gelir.Firma / İşyeri e-fatura ve e-Arşiv kullanıcısı olsun olmasın, faturaya seçilen cari hesap e-Fatura kullanıcısı ise alana e-Fatura seçeneği gelir. 6. e-Arşiv Bilgilerie-Arşiv bilgileri, fatura tipi e-Arşiv / e-Arşiv İnternet olarak belirlenen faturalarda ve e-Arşiv kullanıcısı cari hesap seçilen irsaliyelerde F9-sağ fare tuşu menüsündeki e-Arşiv Bilgileri seçeneği ile penceredeki bazı alanlar zorunludur. Zorunlu alanlara bilgi girişi yapılmadığı takdirde fatura kaydedilirken bu pencere otomatik olarak ekrana gelecektir. Pencere şu alanları içerire-Arşiv Statüsü e-Arşiv Faturası Oluşturulacak / e-Arşiv Faturası Oluşturuldu / Rapor Dosyasına Yazıldı / Sunucuya İletildi / GIB'e İletildi / Sunucuda Hata Alındı / Sunucuda İmzalandı seçeneklerini içerir. Bu statüler LogoConnect tarafından faturaları iptal edildiğinde, bir önceki statüleri ne ise o statüye geri alınırlar. “Sunucuda Hata Alındı” durumunda, fatura değiştirilebilir. İptal edilmiş e-Arşiv faturasının statüsü "Sunucuda Hata Aldı" olduğunda iptali geri alınabilir. “Sunucuda İmzalandı” durumunda, fatura değiştirilemez, çıkarılamaz, iptal edildiğinde durumu "e-Arşiv Faturası Oluşturulacak"a döner. İptal olan ve “Sunucuda İmzalandı” statüsündeki e-Arşiv faturaları geri Şekli Kağıt / Elektronik olmak üzere iki seçeneklidir. e-Arşiv / e-Arşiv İnternet seçili olan faturalar için faturalarının vergi mükelleflerine kağıt olarak iletilmesi mükellefi olmayanlara elektronik gönderim isteğe Şekli alanı öndeğerini faturada seçilen cari hesaptan alır. İlgili cari hesap kartında LogoConnect tabında e-Arşiv Bilgileri / Gönderim Şekli alanında yapılan seçim bu alana otomatik olarak aktarılır; istenirse türündeki faturalarda bu alan dolu olmadığında e-Arşiv Bilgileri penceresi otomatik Tipi e-Arşiv fatura türünün belirlendiği alandır. İlgili cari hesap kartında LogoConnect sayfasında belirlenen e-Arşiv tipi alana öndeğer olarak aktarılır. Şu seçenekleri içerirStandart faturalar için herhangi bir seçim yapılmaz. SeçinizÖzel Matrah Özel matrah uygulanan tütün, altın, gümüş, gazete, dergi, belediye şehir yolcu taşımacılığı ve telefon kartı satışları için kesilen İstisna uygulanan faturalar. İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, mal ihracatı, hizmet ihracatı, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler vs..Araç Tescil Araç tescil için kesilen Tevkifat uygulanan faturalar. Aşağıdaki durumlarda e-Arşiv faturası tipinin “Tevkifat” seçilmesi zorunludur Fatura satırlarında en az bir tane tevkifatlı malzeme seçildiğindeFaturadaki malzeme kartında seçilen ek vergi kartında Evrensel Kod 4171 seçildiğinde ve yine faturada seçili ticari işlem grubu kartında “İstisna Ek Vergi Uygulanacak” alanı işaretlendiğindeİrsaliye Yerine Geçer Faturanın aynı zamanda irsaliye olarak kullanılması için bu alan işaretlenir.“Elektronik faturalarda, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi suretiyle elektronik faturanın alınacak kâğıt çıktısı üzerine "İrsaliye yerine geçer" ifadesinin yazılması ve yetkili tarafından imzalanması halinde herhangi bir izne gerek bulunmadan irsaliye olarak kullanılması mümkündür. Ancak bu uygulama elektronik faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi durumunda söz konusu olabilecektir” GİBe-Arşiv BilgileriÖdeme Şekli Kredi Kartı / Banka Kartı / EFT/Havale / Kapıda Ödeme / Ödeme Aracısı / Diğer seçeneklerini içerir. e-Arşiv İnternet seçili olan faturalar ödeme şekli girilmesi zorunludur. Ödeme Tarihi Ödeme şekli Kredi Kartı / Banka Kartı, EFT/Havale veya Ödeme Aracısı seçili olan e-Arşiv internet faturaları için zorunlu alandır. Öndeğer olarak günün tarihi Aracısı Ödeme şekli "Ödeme Aracısı" seçildiğinde ilgili aracının belirtildiği Adresi İnternetten satış yapan firmalar için SYS tarafında tanımlı adres bu alana otomatik olarak gelir. Perakende Cari Bilgileri / Adres BilgileriBu bölümlerdeki alanlara, ilgili Cari Hesap kartının LogoConnect sekmesindeki Perakende Cari Hesap alanı işaretlendiğinde bilgi Cari Hesap seçeneği, genelde tek seferlik alışverişlerde birden fazla cari hesap kartının açılmasına gerek kalmadan satış yapılmasına olanak sağlar. Firma müşterileri için tek bir cari hesap tanımlar ve Perakende Cari Hesap seçeneğini işaretleyerek tüm satışlarını bu cari hesap üzerinden gerçekleştirebilir. Bu, yalnızca e-Arşiv türündeki faturalar için Cari Bilgileri bölümündeki alanlar şunlardırTicari Şirket e-Arşiv faturası, perakende cari hesap üzerinden ticari şirkete de kesilebilir. Bu durumda bu alan Şirket alanı işaretlendiğinde, Vergi Kimlik Numarası ve Unvanı alanlarına bilgi girişi zorunludur. İşaretlenmediğinde, TC Kimlik No, Adı ve Soyadı alanları aktif olur; bilgi girişi Kimlik No Ticari Şirket alanı işaretlendiğinde firmanın vergi kimlik numarası bu alandan girilir. Zorunlu Ticari Şirket alanı işaretlendiğinde firmanın unvan bilgisi bu alandan girilir. Zorunlu Kimlik No Şahıs faturalarında müşteri TC kimlik numarasının girildiği Şirket alanı işaretlenmediğinde TC Kimlik No. alanına bilgi girişi / Soyadı Şahıs faturalarında müşteri ad, soyad bilgilerinin girildiği Şirket alanı işaretlenmediğinde Adı / Soyadı alanına bilgi girişi Adresi Perakende cari hesaplar için mail adresinin girildiği zorunlu alandır. Bu alan zorunluluğu fatura gönderim şekli “Elektronik” ise Bilgileri bölümünden Ülke, İl, İlçe ve Semt bilgileri girilir. Bilgi girişi e-Arşiv Bilgileriİrsaliyelerde e-Arşiv bilgileri, irsaliyeye e-Arşiv kullanıcısı bir cari hesap seçildiğinde F9-sağ fare tuşu menüsündeki e-Arşiv Bilgileri seçeneği ile girilir. İrsaliye faturaya aktarıldığında pencerede girilen, e-Arşiv Tipi hariç, tüm bilgiler faturadan ulaşılan e-Arşiv Bilgileri penceresine otomatik olarak aktarılır; gerekirse Faturalarının Online GönderimiSkonsol uygulamasında oluşturulan e-Arşiv faturaları kaydedildiğinde otomatik olarak Logo entegratöre gönderilebilir ve e-Arşiv formatında ekranda görüntülenebilir. Bunun için, kontrol tipine bağlı olarak, Firma ve İşyeri tanımlarında e-Devlet sekmesindeki Online Gönderme seçeneği kullanılır. Bu seçenek işaretlendiğinde, hemen altında yer alan e-Arşiv Entegratör Bilgileri bölümünden Kullanıcı Adı ve Şifre bilgileri girilir ve Öndeğer Adres butonuna basılır. Bu adres entegratörün web servisinden gelen entegratör gönderim için entegratör bilgilerinin girilmesi bu işlemler sonucunda e-Arşiv faturasının statüsü “Sunucuya İletildi” olacaktır. Hata alınması haline statü “e-Arşiv Faturası Oluşturuldu” gönderme işlemi, Ticari Sistem Yönetimi / Satış ve Dağıtım Parametreleri’ndeki “Otomatik Fatura Basımı” parametresine bağlı olarak çalışır. Parametre değeri “Evet” hesabın e-Arşiv kullanıcısı olması durumunda, Vergi Numarası, TC Kimlik Numarası, Unvan, Ad/Soyad, Ülke, e-Posta Adresi ve Adres alanları mutlaka doldurulmalıdır. Bu bilgiler girilmeden Cari Hesap tanımı şekli elektronik olan e-Arşiv faturası kaydedilirken cari hesap kartındaki e-posta adresinin dolu olması gerekmektedir. Değilse kullanıcı uyarılır. Entegratörlerin mail olarak gönderebilmesi için bu bilgiye ihtiyaç duyulmaktadıre-Arşiv statüsü "e-Arşiv Faturası Oluşturulacak" seçeneği haricinde faturanın değiştirilmesi ve silinmesi uyarı verilerek her statüde iptal Raporu GIB'e iletildikten sonra, iletilen aya ait yeni fatura girişi yapılamamalıdır. e-Arşiv veya e-Arşiv İnternet faturası kesilecek aya ait en az 1 tane "GIB'e iletildi" statüsünde fatura varsa, e-Arşiv Raporunun GIB'e iletildiğine dair uyarı verilir."e-Arşiv Faturası Oluşturulacak" statüsündeki e-Arşiv faturaları iptal edildiğinde geri alınabilir."e-Arşiv Faturası Oluşturuldu" statüsündeki e-Arşiv faturaları iptal edildiğinde geri alınamaz; kullanıcı uyarılır."Sunucuya İletildi" statüsündeki e-Arşiv faturaları iptal edildiğinde geri alınamaz; kullanıcı İnternet faturası kullanılıyorsa, Taşıyıcı e-Arşiv bilgileri kod, adı/soyad, VKN/TCKN girilmesi zorunlu tarihi kağıt ve elektronik çıktıda bulunmak zorundadır. Hizmet faturasıysa, fatura tarihi bölümünde, malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutar bilgilerinin bulunması üzerinde "Bu satış internet üzerinden yapılmıştır." ifadesi uygulamasına kayıtlı kullanıcılara internet üzerinden mal satışı yapanlar, düzenleyecekleri elektronik faturada, aşağıdaki bilgiler bulunmak zorundadırSatış işleminin yapıldığı web adresi,Ödeme şekli,Ödeme tarihi Ödeme şekli Kredi Kartı / Banka Kartı, EFT/Havale veya Ödeme Aracısı seçili olan e-Arşiv internet faturaları için,Gönderiyi taşıyanın adı soyadı/unvanı ve VKN/TCKN bilgisi,Satışa konu malın gönderildiği veya hizmetin ifa edildiği tarih,Müşteri malı iade etmek isterse elektronik ortamda kendisine iletilen faturanın kâğıt çıktısını alır ve iadeye ilişkin bölümü doldurarak mal ile birlikte malı satana geri Faturası Gönderimleri / Gönder/Al İşlemleri Uygulama içerisinden Connect uygulamasına direkt olarak bağlanmak için e-Devlet modülü kullanılır. e-Fatura ve e-Arşiv seçeneklerini içerir. “e-Fatura Gönder”, “-Arşiv Gönder” Gelen e-Faturalar, “Gönder / Al” seçenekleri tıklandığında Connect uygulamasına bağlanılır ve ilgili işlemler gerçekleştirilir.

logo fiyat farkı faturası nasıl kesilir